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老師?未交增值稅5月底忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，這月怎么處理啊
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你好，是銷項稅額大于進項稅額？?
2022 06/21 14:45
84785005 
2022 06/21 14:52
是的，老師，這個月該怎么處理
鄒老師 
2022 06/21 14:52
你好，需要補做結(jié)轉(zhuǎn)處理
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅
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