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一般納稅人月末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額大于銷項稅額，分錄怎么做
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您好，同學(xué)，進項稅額計入“應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額”，銷項稅額計入“應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額”，即可，進項稅額大于銷項稅額，當(dāng)月無需繳納增值稅
2022 06/22 14:02
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老師。月末。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸方金額9000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 借方金額10000。月末要做什么分錄
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一般納稅人月末進項稅大于銷項稅的賬務(wù)處理對嗎？
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額
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一般納稅人，銷項稅額大于進項稅額時，需要按以下做銷項及進項結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎，還是不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，等銷大于進時再結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅額
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這個月收到留底退稅后，月末銷項稅額大于進項稅額，計提應(yīng)交稅費怎么做分錄
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月末，我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅，分錄可以這樣做嗎？
銷項大于進項
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅額
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
進項大于銷項
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅額
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