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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，3月份月末暫估一筆成本，入庫(kù)商品60萬(wàn)，領(lǐng)用商品暫估55萬(wàn)。 我好像做錯(cuò)了。不知道要怎么沖回來(lái)。4月份收到機(jī)器的發(fā)票是24萬(wàn)以及配件費(fèi)10萬(wàn)，6月份還有一筆大概10萬(wàn)左右的配件費(fèi)。我要怎么沖回
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你好同學(xué)，你暫估了55萬(wàn)，然后？等到你四月份的時(shí)候，你還能收到一些入庫(kù)的發(fā)票，那你入了多少庫(kù)，你就反沖多少的暫估就行。
2022 06/22 15:56
84784956 
2022 06/22 16:10
不是 我的意思是我把55萬(wàn)做錯(cuò)了。24萬(wàn)是機(jī)器要銷售出去的，之前已經(jīng)入庫(kù)了，隨后20萬(wàn)左右的配件是維修的，是銷售這批機(jī)器的售后費(fèi)用。售后維修用的配件。 我做賬的時(shí)候分錄是
李霞老師 
2022 06/22 16:13
你好同學(xué)，您的意思是您想要結(jié)轉(zhuǎn)20萬(wàn)左右的配件兒?jiǎn)?？那就是反沖，當(dāng)時(shí)那個(gè)成本就是55萬(wàn)借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本維修費(fèi)，那現(xiàn)在再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存商品20。
84784956
2022 06/22 16:18
老師，那就還有35萬(wàn)的維修費(fèi)沒發(fā)票沖了。然后我這24萬(wàn)的機(jī)器是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-商品
李霞老師
2022 06/22 16:21
你好，你確實(shí)沒有辦法沖，因?yàn)槟銢]有入庫(kù)的東西，你得等到后期有了入庫(kù)的東西以后再來(lái)充電。
李霞老師
2022 06/22 16:21
你后期有了入庫(kù)的東西以后在來(lái)沖減，這個(gè)暫估。
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