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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司交的社保公積金怎么做分錄啊
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您好
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬-公積金
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金
貸：銀行存款
2022 06/23 15:20
bamboo老師 
2022 06/23 15:25
單位部分應(yīng)該要通過應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提的
bamboo老師
2022 06/23 15:26
是的 每個(gè)月都要計(jì)提的
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
bamboo老師
2022 06/23 16:03
社保是當(dāng)月交當(dāng)月的? 也要通過應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提
bamboo老師
2022 06/23 16:34
前面的就算了 后面計(jì)提然后上交
bamboo老師
2022 06/23 16:57
?當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納 是的
84785008 
2022 06/23 15:24
老師，我之前一直放管理費(fèi)用行嗎
84785008
2022 06/23 15:25
放在應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)，那我是不是每月要計(jì)提啊
84785008
2022 06/23 15:28
我沒做計(jì)提，直接做管理費(fèi)用可以嗎
84785008
2022 06/23 15:55
我們的社保是當(dāng)月交當(dāng)月的
84785008
2022 06/23 16:08
那之前不是這樣做，現(xiàn)在怎么處理啊
84785008
2022 06/23 16:36
明白了，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納對(duì)吧
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