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問(wèn)題已解決

老師,如果收到進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,認(rèn)證后年末才來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),該怎么做分錄呢?平時(shí)收到進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嘛?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/28 12:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,平時(shí)借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款做這個(gè)就可以的, 年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候年末一塊做
2022 06/28 13:00
郭老師
2022 06/28 13:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
郭老師
2022 06/28 13:00
不需要交增值稅,第三個(gè)分錄可以不做
84784962
2022 06/28 13:11
年末結(jié)轉(zhuǎn)是不是要把本年認(rèn)證的所有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票金額數(shù)字填上
郭老師
2022 06/28 13:15
是的 當(dāng)月填寫(xiě)當(dāng)月的
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