差旅費報銷單

借銷售費用、差旅費貸，其他應(yīng)付款

這兩份差旅報銷單是2021年的，也這樣做嗎？

對的是的，你還能修改匯算清繳碼，能修改的話，借利潤分配未分配利潤貸，其他應(yīng)付款做這個的，然后在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄，填寫稅收金額。

老師，還有個問題，公司借了股東的錢，利率符合銀行利率要求，由于沒有錢一直沒有支付利息；還有就是公司讓公司員工以自己的名義貸款，再借給公司，貸款金額全部用于公司經(jīng)營，公司每個月支付實際還款金額給員工；這兩筆費用可以稅前扣除嗎？

好，沒有發(fā)票的抵扣不了的，只有有發(fā)票的才可以。

員工借款給公司這個我們做的是融資還貸，本金和利息都不能稅前抵扣嗎？

那2021年的年度清算我現(xiàn)在要去做更正嗎？

沒有發(fā)票，本金本來就抵扣不了的，利息抵扣不了所得稅的。

你已經(jīng)的哭了嗎？抵扣了的話最好修改一下。

哦哦！那我現(xiàn)在要去做更正申報嗎？

是的專票已經(jīng)抵扣了，由于公司欠稅，還做了留低欠稅抵扣事宜，現(xiàn)在怎么處理呢？

個人給你開的專票，你抵扣了是什么意思？