麻煩老師發(fā)我個分錄吧

那這樣利潤表上財務(wù)費用會是負數(shù)嗎

利潤表上怎么是負數(shù)呢

沒有正數(shù)財務(wù)費用

好的，還有就是，我第一季度結(jié)息的時候，分錄寫成借銀行貸財務(wù)費用利息收入了正數(shù)

已經(jīng)報完稅了一季度

這個倒是正確

資產(chǎn)表預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款是負數(shù)是怎么回事呢

這個是正常的是吧，負數(shù)，證明是別人欠的，在資產(chǎn)表上負數(shù)是沒事的對吧

你好，這個是支付出去的嗎？如果是的話籃子就可以的。

你好，那是放到借方利息收入負數(shù) 借方不是貸

借銀行存款，借財務(wù)費用，利息收入負數(shù)。

財務(wù)費用的借方、貸方合計起來一塊申報。

你好，那你是不是沒有正數(shù)財務(wù)費用如果沒有正數(shù)的話，它不是個負數(shù)， 正數(shù)加上負數(shù)合計一塊填寫，如果是正數(shù)是100，復(fù)式200，那不就是負數(shù)100。

沒有的話就是顯示負數(shù)沒有問題的，對的是正確的。

看一下能反結(jié)賬修改嗎？

修改不了的話，你看一下你的利潤表是正確的嗎？利潤表是正確的，不用管了。

你好，預(yù)收賬款是別人欠你的，在借方有余額。

其他應(yīng)付款這個事也是別人欠你的，出現(xiàn)了借方余額。

你應(yīng)該重分類一下的。

分別把它放到應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款。