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你好老師 5月應交稅費應交增值稅余額是負數(shù) 有留抵稅 但是這個留抵稅又申請了退稅處理 那5月份要做什么分錄嗎
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借銀行存款貸應交水費，應交增值稅進項轉出
2022 07/03 14:06
84784992 
2022 07/03 14:08
我現(xiàn)在就是看應交稅費應交增值稅明細表的時候看到負數(shù)余額? 那還要做一步過度到進項稅額轉出？
郭老師 
2022 07/03 14:11
你好，應交稅費應交增值稅具體的哪一個科目是負數(shù)？
84784992
2022 07/03 14:12
沒有具體的科目? 就是銷項-進項? 負數(shù)了
郭老師
2022 07/03 14:12
也就是你的銷項和進項都有余額是嗎？如果是的話，做我上面的分錄就可以了，其他的可以不用做。
84784992
2022 07/03 14:20
好的? 知道了? 謝謝老師
郭老師
2022 07/03 14:21
不用客氣
工作愉快
84784992
2022 07/03 14:23
再問下? 穩(wěn)崗補助退回的錢怎么做分錄啊
郭老師
2022 07/03 14:28
借銀行存款貸營業(yè)外收入，這個不需要交稅的
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