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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 請(qǐng)問一下 當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額有一部分不能抵扣 分錄要怎么寫呢



正常抵扣認(rèn)證不允許抵扣的是什么原因?
2022 07/04 14:39

郭老師 

2022 07/04 14:39
他做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也可以的。

84784999 

2022 07/04 14:41
那轉(zhuǎn)出的分錄要怎么寫呢

郭老師 

2022 07/04 14:42
好,什么原因需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

84784999 

2022 07/04 14:44
想多交點(diǎn)增值稅

郭老師 

2022 07/04 14:47
借管理費(fèi)用或者是庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你看下發(fā)生的具體的是什么業(yè)務(wù)?

84784999 

2022 07/04 14:51
那后期 我怎么讓這個(gè)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的科目為零呢

郭老師 

2022 07/04 14:52
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
