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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 你好 我們之前發(fā)放工資是 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)稅 銀行存款 后來發(fā)現(xiàn)人事通知以上發(fā)放的工資我代付其他公司，那其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)稅該怎么掛到被代付公司呢？分錄該怎么做呢？
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您好，個(gè)人所得稅是哪個(gè)主體繳納？
2022 07/05 09:34
84784950 
2022 07/05 09:51
實(shí)際在我們公司已經(jīng)支付了 但要沖回被代付公司上
小林老師 
2022 07/05 09:53
您好，那就不對(duì)了，資金對(duì)不上，工資可以代發(fā)，但是個(gè)人所得稅不可以代發(fā)
84784950
2022 07/05 09:56
個(gè)稅也是給那公司代付的呀
84784950
2022 07/05 10:00
就例如：代發(fā)一個(gè)員工的社保 那員工的社保、公積金、個(gè)稅的各單位部分都要應(yīng)該是被代替公司承擔(dān) 我司只不過是代付了
小林老師
2022 07/05 10:02
您好，就是您企業(yè)申報(bào)？那就是您的員工，沒有代付，
84784950
2022 07/05 10:04
是的 但這個(gè)錢是被代替公司回退給我們 那怎么做分錄呢
小林老師
2022 07/05 15:46
您好，那您需要確認(rèn)收入
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