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老師我們以前做的借：庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)13 貸：銀行存款 113 。但是忘記了現(xiàn)在待抵扣超期了，會(huì)計(jì)分錄該如何處理
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借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2022 07/06 04:20
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老師您好，麻煩幫我看下，收到紅字票后進(jìn)項(xiàng)處理是否正確：
1.購入貨物，但未認(rèn)證，借：庫存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)13 貸：銀行存款 113；
次月收到紅字發(fā)票，借：庫存商品-100 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) -13 貸：銀行存款 -113；
2.購入貨物，已認(rèn)證，借：庫存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）13 貸：銀行存款 113；
次月收到紅字發(fā)票，借：庫存商品-100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）13 銀行存款 -113；
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公司采購一批月餅，分錄:借庫存商品100，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅13 貸銀行存款113 ，次月作為福利分發(fā)給員工了，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，那我現(xiàn)在分錄怎么寫？
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一般納稅人，采購庫存商品入庫，借庫存商品，借 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸 銀行存款，暫時(shí)不抵扣稅，下一步進(jìn)項(xiàng)稅如何做賬，
借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸 應(yīng)交稅費(fèi)未抵扣稅費(fèi)？
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老師，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后，是不是還要做一個(gè)這樣的賬務(wù)處理，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅？
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以前會(huì)計(jì)做賬，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ，現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸方有余額，怎么處理這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，其他應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目都對(duì)著的，
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查看更多- 稅務(wù)系統(tǒng)里的已開票收入和未開票收入的金額，里面未開票的金額是稅務(wù)系統(tǒng)帶出來的銷項(xiàng)減去賬上的收入。剩下的是未開票的是嗎 19小時(shí)前
- 老師，合并報(bào)表未分配利潤期末勾稽關(guān)系能對(duì)上，報(bào)表也平了，但是年初年末的未分配有差異300多，這是怎么回事呀，報(bào)表平了，這也沒法調(diào)啊，麻煩老師指導(dǎo)下 昨天
- 沒有呢，我的意思是，上期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒做分錄，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有余額，本月交稅了，怎么做分錄，增值稅余額不是要和賬上對(duì)上 昨天
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