問題已解決
老師好,小規(guī)模企業(yè)只開普票,那這280的稅控服務(wù)費 怎么申報



現(xiàn)在增值稅減免稅明細表里面就可以。
2022 07/06 11:01

84785013 

2022 07/06 11:02
沒稅 不抵扣的情況下 也是要填稅控盤 減免附表的?

東老師 

2022 07/06 11:03
對,只是填寫期初數(shù),減免金額不需要填

84785013 

2022 07/06 11:04
那 賬上 怎么 做

東老師 

2022 07/06 11:05
借:管理費用? 貸:銀行存款?? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用(負數(shù))

84785013 

2022 07/06 11:05
不抵扣的情況下也是這么做的 那要是抵扣的情況下 怎么 做

東老師 

2022 07/06 11:06
對,抵扣的時候借應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費減免稅款

84785013 

2022 07/06 11:08
抵扣的 情況下 是不是 借:管理費用280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 借:管理費用(負數(shù))-280 借 應(yīng)交增值稅280 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280

東老師 

2022 07/06 11:09
對,沒錯的,就是這么做。

84785013 

2022 07/06 11:09
好的 謝謝老師 明白了

東老師 

2022 07/06 11:10
不客氣,幫忙給個五星好評
