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老師您好，我問一分公司應(yīng)付總公司3萬，總公司應(yīng)收三亞分公司3萬，這個怎么并賬后雙方余額為0
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你好，做一筆抵消分錄
借其他應(yīng)付款3
貸其他應(yīng)收款3
2022 07/06 14:53
84784981 
2022 07/06 14:57
怎么做？本來是各做各的賬
84784981
2022 07/06 14:58
現(xiàn)在是合并了
冉老師 
2022 07/06 14:59
合并的話，直接按照這個，對外提供的時候單獨(dú)做一筆老師寫的抵消，或者合并的時候就抵消掉，賬面做一筆憑證按照老師寫的
84784981
2022 07/06 15:05
我們掛賬是應(yīng)收應(yīng)付，這個其他應(yīng)收其他應(yīng)付怎么來的
84784981
2022 07/06 15:06
老師你在說仔細(xì)一點，現(xiàn)在我們的科目是分公司應(yīng)付賬款3萬，總公司應(yīng)收賬款3萬，現(xiàn)在并賬，如何抵消？怎么做分錄抵消？
84784981
2022 07/06 15:11
老師在嗎？
冉老師
2022 07/06 15:21
這個要看你們原始怎么做賬的
冉老師
2022 07/06 15:21
直接做一筆債權(quán)債務(wù)的抵消分錄
冉老師
2022 07/06 15:21
抵消分錄老師上面寫的有的
84784981
2022 07/06 15:23
其他應(yīng)收其他應(yīng)付我們都沒有余額呀
84784981
2022 07/06 15:24
怎么抵消
冉老師
2022 07/06 18:22
沒有余額的話，應(yīng)收應(yīng)付有余額嗎
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