問題已解決
老師您好!我公司有以前認證的進項稅額用于免稅,當(dāng)期已轉(zhuǎn)出,現(xiàn)對方開具紅字發(fā)票,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這筆紅字的進項呢



同學(xué),你好
之前的分錄紅字沖銷
2022 07/06 19:37

84785013 

2022 07/06 19:46
稅務(wù)系統(tǒng)里面怎么報呢

小菲老師 

2022 07/06 19:55
同學(xué),你好
你之前已經(jīng)填過進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84785013 

2022 07/06 19:58
是的,現(xiàn)在報稅的時候又出來了

小菲老師 

2022 07/06 20:01
同學(xué),你好
不用填的

84785013 

2022 07/06 20:04
不填的話系統(tǒng)會有紅字進項轉(zhuǎn)出,這樣我們就要多交稅

小菲老師 

2022 07/06 20:22
同學(xué),你好
你聯(lián)系專管員,說明情況

84785013 

2022 07/06 20:54
謝謝老師

小菲老師 

2022 07/06 20:57
不客氣,祝工作順利!
