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問(wèn)題已解決

老師您好!我公司有以前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額用于免稅,當(dāng)期已轉(zhuǎn)出,現(xiàn)對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這筆紅字的進(jìn)項(xiàng)呢

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/06 19:35
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 之前的分錄紅字沖銷
2022 07/06 19:37
84785013
2022 07/06 19:46
稅務(wù)系統(tǒng)里面怎么報(bào)呢
小菲老師
2022 07/06 19:55
同學(xué),你好 你之前已經(jīng)填過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
84785013
2022 07/06 19:58
是的,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候又出來(lái)了
小菲老師
2022 07/06 20:01
同學(xué),你好 不用填的
84785013
2022 07/06 20:04
不填的話系統(tǒng)會(huì)有紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣我們就要多交稅
小菲老師
2022 07/06 20:22
同學(xué),你好 你聯(lián)系專管員,說(shuō)明情況
84785013
2022 07/06 20:54
謝謝老師
小菲老師
2022 07/06 20:57
不客氣,祝工作順利!
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