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上游給開具的專票認(rèn)證抵扣后發(fā)生退貨，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
嗯，需要的
2022 07/07 12:46
84785034 
2022 07/07 12:51
老師，分錄怎么做？
小菲老師 
2022 07/07 12:51
同學(xué)，你好
之前的分錄，全部做成負(fù)數(shù)
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老師好，請問取得專票認(rèn)證不抵扣和取得專票，認(rèn)證做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有什么區(qū)別嗎
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我方往上游退貨，紅字待認(rèn)證進(jìn)項稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
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用于招待或者員工福利而開具的專票，可以不用選擇認(rèn)證抵扣，然后賬務(wù)上也不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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4老師，公司有個客戶 發(fā)生部分退貨 之前開出去的銷項票，開具的是專票 對方已抵扣認(rèn)證
現(xiàn)在對方因為部分退貨需要紅沖 請問如何操作？
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發(fā)生退貨，收到對方開來的紅字專票，做賬是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，還是紅沖進(jìn)項稅額。
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查看更多- 成品油在委托加工環(huán)節(jié)也需要繳納消費稅吧？ 昨天
- 甲公司發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，按單項存貨計提存貨跌價準(zhǔn)備;存貨跌價準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實際成本為360萬元，已計提的存貨跌價準(zhǔn)備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨，甲產(chǎn)品當(dāng)期售出400件。2025年12月31日，該公司對甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn)，庫存甲產(chǎn)品均無不可撤其市場銷售價格為每件0.26萬元，預(yù)計銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費用及相關(guān)稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對甲產(chǎn)品計提的存貨跌價準(zhǔn)備為()萬元。請問這道題的會計分錄應(yīng)該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問，意思是會計上使用了加速折舊200，而稅法不認(rèn)可，也就是會計上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請問我的分析哪里出了問題，這個加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負(fù)債）差異？ 昨天
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