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我想問你，計提當(dāng)月社保費，科目怎么樣做分錄，麻煩你老師回復(fù)我一下當(dāng)月計提，借方，管理費用一社保費，705.98借方，其他應(yīng)收款一個人部分，262.60，貸方，應(yīng)付職工薪酬一社保費968.58，這樣對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個是對的，學(xué)員
2022 07/13 21:32
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計提社保 借：管理費用-社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費
付社保費 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費
其他應(yīng)收款-社保費
貸：銀行存款 對嗎？ ，計提繳納做一張憑證可以嗎？ 社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月是吧
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老師，計提當(dāng)月工資時 借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬，當(dāng)月交個人部分社保費時 借：其他應(yīng)收款-個人社保費，貸：銀行存款。那應(yīng)付職工薪酬科目余額已經(jīng)包含了當(dāng)月個人社保費，月底需要和其他應(yīng)收款-個人社保費對沖嗎？
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老師，請問，當(dāng)月工資下月發(fā)放，當(dāng)月社保當(dāng)月繳納，怎么做分錄？是不是
計提并繳納當(dāng)月社保，
借：管理費用-社保費單位部分
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費單位部分
其他應(yīng)收款-社保個人部分
貸：銀行存款。
計提工資
借：管理費用
貸：應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)
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計提社保費：
借：管理費用-社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費
繳納社保費：
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費
其他應(yīng)收款-社保費
貸：銀行存款
計提工資：
借：管理費用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放工資：
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)收款-社保費
銀行存款
老師，想問一下我哪里錯了
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計提社保費:借管理費用-社保費貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費，對嗎
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