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分公司銷戶債權(quán)債務(wù)怎么處理？分公司之前獨(dú)立核算

84785012| 提問時(shí)間：2022 07/14 14:57
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)會(huì)轉(zhuǎn)給總公司嗎
2022 07/14 14:58
84785012
2022 07/14 14:59
如果債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)給總公司，那總分公司的分錄分別怎么寫?。?/div>
冉老師
2022 07/14 15:17
總公司 借資產(chǎn)-分公司 貸負(fù)債-分公司 差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支 分公司 借負(fù)債 貸資產(chǎn) 差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支
84785012
2022 07/14 15:24
老師，那負(fù)債-分公司就是一個(gè)合計(jì)的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)嗎，二級(jí)科目為分公司名？總公司代分公司付款時(shí)怎么辦呢
冉老師
2022 07/14 15:24
總公司接收按照明細(xì) 分公司按照總額的
84785012
2022 07/14 15:29
老師，可以舉個(gè)例子嗎？有點(diǎn)懵了
冉老師
2022 07/14 15:43
比如分公司應(yīng)收甲10萬，乙20萬 總公司 借應(yīng)收賬款甲10 乙20
84785012
2022 07/14 17:18
老師，只需結(jié)轉(zhuǎn)給總公司應(yīng)收應(yīng)付款，其余還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
冉老師
2022 07/14 17:19
其余不用結(jié)轉(zhuǎn)的，學(xué)員
84785012
2022 07/14 17:19
老師，走營(yíng)業(yè)外收入或支出不得涉及繳企業(yè)所得稅嗎？
冉老師
2022 07/14 17:20
如果最終利潤(rùn)表有利潤(rùn)要交稅的
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