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問(wèn)題已解決
利潤(rùn)總額是不考慮所得稅以及會(huì)稅差異所產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)，是嗎？
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這道題的答案是不是錯(cuò)了。不是所有的暫時(shí)性差異都會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債吧
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如果當(dāng)期產(chǎn)生的遞延說(shuō)的稅資產(chǎn)，小于遞延所得稅負(fù)債，那么當(dāng)期的遞延所得稅是不是就是負(fù)數(shù)
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請(qǐng)問(wèn)老師預(yù)計(jì)負(fù)債，會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債啊
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因?yàn)樽赓U交易產(chǎn)生的租賃負(fù)債稅法上不認(rèn)嘛，然后就有稅會(huì)差異，產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)；賬面計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)的時(shí)候，按照遞延所得稅資產(chǎn)=租賃負(fù)債*所得稅稅率，現(xiàn)在審計(jì)重分類了一部分租賃負(fù)債到一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債，那么計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)的時(shí)候要不要把這部分重分類的也計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)？
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請(qǐng)教老師，非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理原則中，有這樣一條“對(duì)于被購(gòu)買方在企業(yè)合并之前已經(jīng)確認(rèn)的商譽(yù)和遞延所得稅項(xiàng)目，購(gòu)買方不應(yīng)予以考慮”，這里所謂的“不考慮”具體處理是怎樣的？把商譽(yù)和遞延所得稅項(xiàng)目當(dāng)做一般資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目對(duì)待嗎？還是說(shuō)“商譽(yù)”和“遞延所得稅項(xiàng)目”這兩類項(xiàng)目不存在稅會(huì)差異，所以不會(huì)因?yàn)椤吧套u(yù)”和“遞延所得稅項(xiàng)目”的稅會(huì)差異再產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債？
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