老師你好? 我感覺(jué)你特專業(yè)? 我想咨詢你一個(gè)問(wèn)題? ? 2021年第四季度繳企業(yè)所得稅? ?在1月份做的? ? ?我現(xiàn)在訂正的對(duì)不對(duì)? 你幫忙看一下? ?其中包括我訂正的? 還有之前1月份做的憑證憑證

您好，這個(gè)是有之前做錯(cuò)的嗎？

這是訂正的

企業(yè)所得稅應(yīng)該做在12月份? 直接做到了1月份里面了

這個(gè)你是不是做的不對(duì)啊

上面是之前那個(gè)會(huì)計(jì)做的，12月份的企業(yè)所得稅? ?在一月份計(jì)提和做賬繳納的

我也不知道到底哪里不對(duì)? 方正就是感覺(jué)怪怪的

下邊那個(gè)是看到了

我看財(cái)務(wù)報(bào)表里有所得稅? 實(shí)際今年沒(méi)有教過(guò)企業(yè)所得稅? ?所以我才想把它訂正過(guò)來(lái)? 企業(yè)所得稅也就是0了? 但是調(diào)整感覺(jué)調(diào)的不對(duì)

下邊那個(gè)對(duì)，本身12月沒(méi)有計(jì)提

做到1月份了? 就是錯(cuò)的? 計(jì)提應(yīng)該做到12月份呀? ? 現(xiàn)在問(wèn)題是? 做在1月份影響利潤(rùn)表 得調(diào)到12月份去 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下

你需要反結(jié)賬才可以的