問題已解決
期末未抵扣數=年初未抵扣數+銷售稅額+進口退稅+進項稅額轉出+轉出多交增值稅-進項稅額-已交稅金-出口應繳納額-轉出沒交增值稅。這個公式對嗎?



同學你好
嗯
是這樣計算的
2022 07/21 15:26

84784993 

2022 07/21 15:28
期末未抵扣數,為什么有銷項稅額呢?

樸老師 

2022 07/21 15:36
你這個是算進項未抵扣還是應交增值稅

84784993 

2022 07/21 15:38
進項未抵扣

樸老師 

2022 07/21 15:43
同學你好
那就是加上進項稅減去銷項

84784993 

2022 07/21 15:45
那應交稅費呢?

樸老師 

2022 07/21 15:54
同學你好
這個是一級科目呀
你不是算明細科目的嗎
