00:10:00
問題已解決
老師，2021年7月憑證 計(jì)提稅金,.收到利息 收到款，數(shù)據(jù)寫錯(cuò)了，怎么調(diào)整？是把之前的憑證直接修改為正確的？還是？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好1.? ? 你這個(gè)具體怎么錯(cuò)誤了。 因?yàn)槟憧缒炅?你什么準(zhǔn)則的； 這樣好判斷科目的??
2022 07/27 12:15
84785018 
2022 07/27 12:18
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，第一計(jì)提稅金(印花稅，應(yīng)交稅50.8 元實(shí)際計(jì)提50.3元) 第二利息手續(xù)費(fèi)(實(shí)際是15 但入賬寫的5元) 第三 收到款 實(shí)際上4萬 但錯(cuò)寫40萬 我們2021年匯算報(bào)告，也做了
meizi老師 
2022 07/27 12:24
?你好；? ? 那你就是少計(jì)提了0.5 ； 補(bǔ)做分錄 ：借稅金及附加 0.5 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交? 印花稅0.5? ；? ?你少做了10元； 補(bǔ)做10元即可 ；? 按照原來分錄直接補(bǔ)做? ? ? ? 3；你多做了 ； 就去紅收入35萬 ；? 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?； 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸 銀行存款 或者 應(yīng)收賬款? ?
84785018
2022 07/27 12:29
收入沒有多做，只是收到款，多做了
84785018
2022 07/27 12:30
補(bǔ)做分錄的時(shí)候，補(bǔ)做日期在這個(gè)月1號(hào)，可以嗎？
meizi老師
2022 07/27 12:33
?你好 ；? ? 你收到款怎么做多了；? ?如果沒有跨年的話； 你可以直接補(bǔ)在? ?7月去 ； 可以的；? ?注意涉及損益科目的要走利潤(rùn)分配替代的??
84785018
2022 07/27 13:02
2021年12月份收到款 實(shí)際4萬 但錯(cuò)寫成40萬
meizi老師
2022 07/27 14:00
你好； 麻煩你之前的分錄發(fā)來看看 ； 我好判斷科目? ??
84785018
2022 07/27 14:01
我現(xiàn)在在外面呢，等我回來吧。
meizi老師
2022 07/27 14:03
?你好； 好的； 這樣好具體判斷 ；?
84785018
2022 07/27 14:28
老師，您看下
84785018
2022 07/27 14:38
老師可以嗎？
meizi老師
2022 07/27 14:47
那你紅沖? 36萬；? 借銀行存款? -36萬? 貸應(yīng)收賬款 -36萬 ；這樣就可以了? ?
84785018
2022 07/27 15:04
嗯嗯，好的，憑證可以記在這個(gè)月對(duì)吧
meizi老師
2022 07/27 15:13
?你好； 是的。 就在7月做即可? ?
84785018
2022 07/27 17:35
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 07/27 17:43
不客氣的； 幫到你就好??
閱讀 587
描述你的問題，直接向老師提問
716
意見反饋
