正確的應(yīng)該是哪一個(gè)？

正確的是辦公費(fèi)—咨詢費(fèi)

現(xiàn)在發(fā)票開進(jìn)來的是咨詢費(fèi)

不建議修改了，就這樣就行服務(wù)費(fèi)可以的

現(xiàn)在票開進(jìn)來了，我需要在寫個(gè)什么分錄？上圖是那會(huì)沒票直接付款分錄。

借其他應(yīng)付款。貸，利潤分配，未分配利潤。 借，利潤分配，未分配利潤。貸，其他應(yīng)付款。

利潤分配為什么要寫進(jìn)去呢

跨年了，用利潤分配未分配利潤呀。

相當(dāng)于是用他過渡一下？

不是過度，涉及到以前年度的費(fèi)用，用利潤分配，未分配利潤或是以前年度損益調(diào)整。

這個(gè)款式我們付出去的，現(xiàn)在票回來了。也需要用利潤分配未分配利潤嗎？

老師還能收到信息嗎

是的，是的，也是需要的。我用其他應(yīng)付款這個(gè)科目是用來過渡的，因?yàn)殄X沒有退回來，你沒法紅沖，沒法做借銀行存款，所以給你用了一個(gè)往來科目過渡了一下。