問題已解決
老師,去年7月份的這張憑證做錯(cuò)了怎么修改?



符號(hào)正確的應(yīng)該是哪一個(gè)?
2024 09/05 16:18

郭老師 

2024 09/05 16:18
正確的應(yīng)該是哪一個(gè)?

84784987 

2024 09/05 16:18
正確的是辦公費(fèi)—咨詢費(fèi)

84784987 

2024 09/05 16:19
現(xiàn)在發(fā)票開進(jìn)來的是咨詢費(fèi)

郭老師 

2024 09/05 16:19
不建議修改了,就這樣就行服務(wù)費(fèi)可以的

84784987 

2024 09/05 16:22
現(xiàn)在票開進(jìn)來了,我需要在寫個(gè)什么分錄?上圖是那會(huì)沒票直接付款分錄。

郭老師 

2024 09/05 16:23
借其他應(yīng)付款。貸,利潤分配,未分配利潤。
借,利潤分配,未分配利潤。貸,其他應(yīng)付款。

84784987 

2024 09/05 16:24
利潤分配為什么要寫進(jìn)去呢

郭老師 

2024 09/05 16:25
跨年了,用利潤分配未分配利潤呀。

84784987 

2024 09/05 16:25
相當(dāng)于是用他過渡一下?

郭老師 

2024 09/05 16:26
不是過度,涉及到以前年度的費(fèi)用,用利潤分配,未分配利潤或是以前年度損益調(diào)整。

84784987 

2024 09/05 16:27
這個(gè)款式我們付出去的,現(xiàn)在票回來了。也需要用利潤分配未分配利潤嗎?

84784987 

2024 09/05 16:28
老師還能收到信息嗎

郭老師 

2024 09/05 16:31
是的,是的,也是需要的。我用其他應(yīng)付款這個(gè)科目是用來過渡的,因?yàn)殄X沒有退回來,你沒法紅沖,沒法做借銀行存款,所以給你用了一個(gè)往來科目過渡了一下。
