是的，結(jié)算工程款的時(shí)候給他報(bào)銷，算這個(gè)工程的費(fèi)用

?你好 ；? 那你就計(jì)入工程施工- 直接費(fèi)用 - 電機(jī)費(fèi)； 到時(shí)匯算調(diào)增? ?

這個(gè)要算公司的，也要調(diào)增嗎？

?你好；? ?是的。 這個(gè) 沒有合理發(fā)票 就得調(diào)增處理的??

發(fā)票有的，就是這個(gè)我也不能做固定資產(chǎn)吧？做哪里科目去好

?你好 ；? ? ? ?工程施工- 直接費(fèi)用 - 電機(jī)費(fèi) ； 計(jì)入這個(gè)科目 。我上面給你寫了科目了? ?

那為什么要調(diào)整，有發(fā)票的

工程上也確實(shí)要用的

你好；? ? ? ? 這個(gè)是銷售方開給你公司 的發(fā)票； 那么就可以用； 我是怕? 這個(gè)銷售方開給個(gè)人名字； 你就沒法稅前扣除的； 你? ?注意下發(fā)票抬頭；? ??

是公司抬頭，主要是這個(gè)發(fā)電機(jī)以后不給公司的，但是確實(shí)是工地上要用的，是轉(zhuǎn)給人家做的，我要怎么做啊

?借 工程施工 -直接費(fèi)用-電機(jī)費(fèi)? 貸? 其他應(yīng)付款 - 某人名字；?? 報(bào)銷 ：借??其他應(yīng)付款 - 某人名字；貸銀行存款? ?

算一次性的

?你好； 那就按我上面分錄寫即可? ?

謝謝老師

不客氣的； 幫到你就好? ?

老師所有工程材料應(yīng)付款我都用工程名稱代替了，應(yīng)付賬款-xx工程名稱，這個(gè)可以的吧

你好；? ? ? 你用其他應(yīng)付款 掛著哈； 這個(gè)是個(gè)人墊付來報(bào)銷的； 走其他應(yīng)付款貸方哈 ；? ? 然后借方走工程施工? ?； 不是走應(yīng)付賬款??

當(dāng)月支付的到?jīng)]關(guān)系，那我之前的都掛錯(cuò)了，要怎么處理？

你好 ； 那你調(diào)下科目即可 ； 你之前掛應(yīng)付賬款 貸方去了嗎 ？ 因?yàn)檫@個(gè)錢是? 個(gè)人先墊付來報(bào)銷；? 應(yīng)該走其他應(yīng)付款的??