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問題已解決
老師，發(fā)現(xiàn)上月發(fā)票不對，紅沖，購買方和銷售方怎么做賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，如果這個是專票的購買方，借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉出，
開了紅字信息表，對方給你開紅字發(fā)票
然后再重新開藍字發(fā)票的企業(yè)庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項
貸應付賬款
2022 07/29 16:42
郭老師 
2022 07/29 16:42
發(fā)開了負數(shù)發(fā)票，借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
然后再做發(fā)票的，借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費。
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