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老師進項稅已經(jīng)大于銷項說額！要做處理嗎
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你好，進項稅已經(jīng)大于銷項說額，需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2022 08/01 10:17
84784964 
2022 08/01 10:22
就是賬務(wù)處理嗎老師 然后多的就留底下月抵扣是嗎？
鄒老師 
2022 08/01 10:23
你好，多的就留到下月繼續(xù)抵扣
84784964
2022 08/01 10:28
然后賬務(wù)處理的的時候怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊
鄒老師
2022 08/01 10:28
你好，進項稅已經(jīng)大于銷項說額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
84784964
2022 08/01 10:41
那如果進項沒有大于銷項的 是不是這樣的 他們以前是這樣做的
鄒老師
2022 08/01 10:43
你好，如果進項沒有大于銷項的，那就是銷項大于進項，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
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