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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，請(qǐng)問報(bào)稅時(shí)候。第一張圖是以前我們稅控盤的抵減金額560，以前都因?yàn)榻徊恢愃圆还?，這個(gè)月要交稅了，這個(gè)金額怎么用啊，怎么弄到主表上（第二張）
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你好，附表四的實(shí)際抵扣金額還有主表的應(yīng)納稅減征額填寫進(jìn)去。
2022 08/08 14:54
郭老師 
2022 08/08 14:54
減免明細(xì)表也得填寫的。
84784958 
2022 08/08 15:11
那么老師，假設(shè)我們只需要交500現(xiàn)在一共是560，那么本期應(yīng)該填哪個(gè)金額
郭老師
2022 08/08 15:12
本期不需要填寫的實(shí)際抵扣金額填寫560，主表23欄填寫560。
84784958
2022 08/08 15:16
一旦填寫了560這里就顯示這個(gè)
郭老師
2022 08/08 15:19
方便截圖看一下嗎？全部的，這只有一部分。
84784958
2022 08/08 15:22
我不糾結(jié)了，我取消了一張進(jìn)項(xiàng)票。把560都放上了，這樣您再幫我看一下我報(bào)的對(duì)嗎
84784958
2022 08/08 15:23
一共這三張表，您幫忙看一下
郭老師
2022 08/08 15:23
沒有看到你申報(bào)表。
84784958
2022 08/08 15:27
第一張就是主表
84784958
2022 08/08 15:28
這一張是主表
郭老師
2022 08/08 15:28
是的，可以這么做的。
84784958
2022 08/08 15:52
那老師，我按照這個(gè)提交了，顯示0.42為什么又顯示無(wú)需繳款呀，我們不是制造業(yè)
郭老師
2022 08/08 15:53
低于一塊錢的不需要交稅。
84784958
2022 08/08 15:56
哦哦這樣呀，謝謝啦
郭老師
2022 08/08 15:58
不用客氣，工作愉快。
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