問題已解決
老師您好,請問報稅時候。第一張圖是以前我們稅控盤的抵減金額560,以前都因為交不著稅所以不管,這個月要交稅了,這個金額怎么用啊,怎么弄到主表上(第二張)



你好,附表四的實際抵扣金額還有主表的應納稅減征額填寫進去。
2022 08/08 14:54

郭老師 

2022 08/08 14:54
減免明細表也得填寫的。

84784958 

2022 08/08 15:11
那么老師,假設我們只需要交500現在一共是560,那么本期應該填哪個金額

郭老師 

2022 08/08 15:12
本期不需要填寫的實際抵扣金額填寫560,主表23欄填寫560。

84784958 

2022 08/08 15:16
一旦填寫了560這里就顯示這個

郭老師 

2022 08/08 15:19
方便截圖看一下嗎?全部的,這只有一部分。

84784958 

2022 08/08 15:22
我不糾結了,我取消了一張進項票。把560都放上了,這樣您再幫我看一下我報的對嗎

84784958 

2022 08/08 15:23
一共這三張表,您幫忙看一下

郭老師 

2022 08/08 15:23
沒有看到你申報表。

84784958 

2022 08/08 15:27
第一張就是主表

84784958 

2022 08/08 15:28
這一張是主表

郭老師 

2022 08/08 15:28
是的,可以這么做的。

84784958 

2022 08/08 15:52
那老師,我按照這個提交了,顯示0.42為什么又顯示無需繳款呀,我們不是制造業(yè)

郭老師 

2022 08/08 15:53
低于一塊錢的不需要交稅。

84784958 

2022 08/08 15:56
哦哦這樣呀,謝謝啦

郭老師 

2022 08/08 15:58
不用客氣,工作愉快。
