我知道，你說(shuō)的分錄我明白，請(qǐng)看我做的分錄不是不平嗎？因?yàn)橥赓?gòu)不確認(rèn)收入，首先你明白我的疑問(wèn)嗎？

您 做的外購(gòu)的分錄，只有計(jì)提，沒(méi)有發(fā)放的分錄，就是沒(méi)有第二筆分錄，所以是不平的；

它不是不確認(rèn)收入嗎？那應(yīng)該怎么做才平？

同學(xué)你好，它不是不確認(rèn)收入嗎？那應(yīng)該怎么做才平？——計(jì)提福利費(fèi)時(shí)，應(yīng)付職工薪酬在貸方，發(fā)放商品時(shí)不就在借方么了，一借一貸不就是平的了么；

關(guān)鍵怎么平麻，我知道一借一貸就平了，就是有疑問(wèn)不知道怎么做才問(wèn)的啊

我的意思那你把正確的分錄寫(xiě)出來(lái)不就知道了，我不知道怎么寫(xiě)啊

同學(xué)你好 計(jì)提福利費(fèi) 借，生產(chǎn)成本 一價(jià)稅合計(jì) 借，管理費(fèi)用一價(jià)稅合計(jì) 貸，應(yīng)付職工薪酬一價(jià)稅合計(jì) 發(fā)放時(shí) 借，應(yīng)付職工薪酬一價(jià)稅合計(jì) 貸，庫(kù)存商品一價(jià)稅合計(jì) 不就是這個(gè)分錄么，應(yīng)付職工薪酬不是平的么

我不是說(shuō)了外賬不確認(rèn)收入的嘛，你說(shuō)我漏了那你把我漏的寫(xiě)出來(lái)不就ok了嗎

你說(shuō)的分錄我都知道，但我不知道自己錯(cuò)在哪里啊

借，應(yīng)付職工薪酬一價(jià)稅合計(jì) 貸，庫(kù)存商品一價(jià)稅合計(jì)； 沒(méi)有做這筆分錄；

貸方不用貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)嗎？

不需要，因?yàn)槎悓儆诓坏玫挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)，不是視同銷(xiāo)售，稅是計(jì)入庫(kù)存商品的成本