貨物不是我們的，我們只是負責(zé)倒運

從這個工地運到另一個工地，只掙倒運費

你好，借勞務(wù)成本貸銀行存款 確認收入之后，借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本

老師，這個倒運費是上個季度的開的發(fā)票，確認的收入，這個月才付的款，然后我上個月忘記把筆倒運費作為成本了，并且已經(jīng)結(jié)賬了，在這個月做憑證，是算這個月的成本嗎

你上一個月的分錄怎么做的？主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嘛，你現(xiàn)在付款借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，做這個就可以了。

上個月是借? ?應(yīng)收賬款? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸? 應(yīng)交稅費? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 主營業(yè)務(wù)收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，借? 主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸 其他應(yīng)付賬款

第二個分錄不對，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，應(yīng)該做這個。

這個是我們付給對方的運費，不是購買的貨物，然后還是別人代付的

付款之后借其他應(yīng)付款貸銀行存款

好的謝謝

不用客氣，周末愉快