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，你好老師，增值稅申報表收入必須跟所得稅申報表收入一致嗎？由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬，不含稅為90萬，21年3月把發(fā)票全部開了，增值稅收入申報表為90萬，但是按權(quán)責發(fā)生制分攤確認收入，現(xiàn)在造成增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入，稅務(wù)局講不行，必須一致，這怎么辦？
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您好
是可以不一致的 跨期的收入
但是您當?shù)囟悇?wù)強制要求 沒辦法 那您只好把企業(yè)所得稅的收入也調(diào)為一致的
2022 08/18 10:22
84784947 
2022 08/18 10:24
怎么調(diào)呢，把21年度所得稅申報表更正申報嗎，但是這樣的話跟賬不一致了！
bamboo老師 
2022 08/18 10:58
把21年度所得稅申報表更正申報? 賬務(wù)也一樣要調(diào)整
84784947
2022 08/18 15:29
2022.3.一2023.3月房租90萬，在3月收90萬，客戶要求全額開發(fā)票，可以嗎？
bamboo老師
2022 08/18 15:39
不應(yīng)該全額開發(fā)票 開了就是您前面提問的結(jié)果
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