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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年度我公司按照實(shí)際的數(shù)字計(jì)入庫存（有票+無票），沒有暫估庫存，年底結(jié)賬以后也沒有仔細(xì)核對(duì)過入庫發(fā)票，現(xiàn)在回頭整賬，發(fā)現(xiàn)去年入庫的發(fā)票無票那一部分并沒有收到，但是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候也沒有超過有票那一部分，現(xiàn)在我該如何把無票的那一部分調(diào)出去，不會(huì)做分錄，求解
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
。借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估。
2022 08/18 17:32
84784962 
2022 08/18 17:58
你沒看清楚我說的，我要把我之前沒有計(jì)提而是直接做進(jìn)去的無票調(diào)出來
玲老師 
2022 08/18 18:31
做原來相反分錄 處理? ?損益 科目用以前年度損益 調(diào)整??
84784962
2022 08/18 18:51
借:庫存現(xiàn)金
貸:庫存商品
這一部分是沒有票的，我也沒賣出去，沒做收入就不需要調(diào)整損益了吧老師
玲老師
2022 08/18 18:51
這個(gè)。不需要調(diào)整損益的。
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