問題已解決
老師您好,我工作中遇到一個問題,是事業(yè)單位的賬,余額匯總表里面,應付職工薪酬貸方為負,具體明細向應付職工薪酬中的社會保險費、機關單位基本養(yǎng)老社會保險繳費、職業(yè)年金、基本醫(yī)療 科目 余額為負,這個要怎么調賬



你好 ;? ? ? 負數(shù)了 你去看看你這個貸方負數(shù) 是借方金額; 你是不是忘記計提了? ?
2022 08/25 09:54

84784964 

2022 08/25 09:58
都有計提工資
貸方的

meizi老師 

2022 08/25 10:01
?你好; 那你估計是計提小于了實際支付的金額; 導致借方余額了? ?

84784964 

2022 08/25 10:09
因為我們平時做工資什么的都是結算中心統(tǒng)一審核的,應該不會多沖

84784964 

2022 08/25 10:12
科目余額表老師

meizi老師 

2022 08/25 10:19
?你好;? ?那不應該會有余額的; 你去看看期初 是否有余額?

84784964 

2022 08/25 10:31
1月份是本期盈余為負

84784964 

2022 08/25 10:33
還有就是期初數(shù)據(jù)怎么看老師

meizi老師 

2022 08/25 10:36
?你好;? ? ?你去看看這個? 工資科目 看下期初也就是年初的時候是否有余額;正常你計提100 ; 支付100 ; 不應該有余額的??

84784964 

2022 08/25 10:40
老師 上年有結轉

84784964 

2022 08/25 10:42
可是為什么最后負得越來越多呢

meizi老師 

2022 08/25 10:47
?你好; 說明你們? 計提和發(fā)放支付金額不一致的; 才會有金額差異的? ?

84784964 

2022 08/25 10:52
那我要怎么做呢老師

84784964 

2022 08/25 10:53
或者怎么跟調賬的負責人說

meizi老師 

2022 08/25 10:54
?你好;? 你先 核對下你們數(shù)據(jù)是否有 計提和支付的金額差異; 期初是否有問題; 如果你本期是對的;? ? 期初也是對的; 那么就不會有差異金額; 除非你系統(tǒng)出錯了? ?
