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問題已解決

老師您好，之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出請(qǐng)問怎么做賬

84785031| 提問時(shí)間：2022 08/31 15:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你當(dāng)時(shí)抵扣的時(shí)候怎么做的分錄
2022 08/31 15:40
84785031
2022 08/31 15:41
抵扣的時(shí)候進(jìn)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
宋生老師
2022 08/31 15:43
你好！還有呢，借方還有一個(gè)科目是計(jì)入的什么科目
84785031
2022 08/31 15:44
借方是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
宋生老師
2022 08/31 15:46
你好！你拿到發(fā)票的時(shí)候的分錄，能完整的把借貸方都發(fā)來(lái)嗎
84785031
2022 08/31 15:48
購(gòu)買：借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款
宋生老師
2022 08/31 15:49
你好！你現(xiàn)在是因?yàn)槭裁丛蛞D(zhuǎn)出
84785031
2022 08/31 15:50
因?yàn)橛糜诼毠じ＠荒艿挚?/div>
宋生老師
2022 08/31 15:51
你好!你現(xiàn)在借管理費(fèi)用—福利費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785031
2022 08/31 15:57
老師我以前進(jìn)的就是借方：管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，我剛查了一下以前的賬
宋生老師
2022 08/31 15:57
你好！現(xiàn)在你做借管理費(fèi)用—福利費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了
84785031
2022 08/31 15:58
那管理費(fèi)用借方就做了兩次了
宋生老師
2022 08/31 15:58
你好！這次，只是把進(jìn)項(xiàng)稅額部分計(jì)入。不是重復(fù)計(jì)入
84785031
2022 08/31 16:02
老師管理費(fèi)用借方就做了兩次500元
宋生老師
2022 08/31 16:03
你好！不是啊。你怎么可能2稅金和不含稅金額一樣呢 老師我以前進(jìn)的就是借方：管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，我剛查了一下以前的賬。你這個(gè)把金額一起寫上發(fā)來(lái)看下
84785031
2022 08/31 16:05
借：管理費(fèi)用500元應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)65元 貸：銀行存款565元
宋生老師
2022 08/31 16:06
你好！你現(xiàn)在做這個(gè)做借管理費(fèi)用—福利費(fèi)等65 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出65
84785031
2022 08/31 16:07
非常感謝老師，明白了
宋生老師
2022 08/31 16:07
你好！不用客氣的了
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