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老師，我6月份開了普票40000，發(fā)現(xiàn)錯誤，7月紅沖了，開了40000的專票，收入合計就是負數(shù)，這個怎么處理呢
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您好，這個是這樣的，當月是可以出現(xiàn)這個情況的，因為畢竟兩個月看的話是正數(shù)
2022 09/01 10:05
84785041 
2022 09/01 10:07
是小規(guī)模公司，6月已經(jīng)申報，7月是第三季度，跟6月不能對沖，7月開的專票，不含稅收入和紅沖的發(fā)票金額不一樣，合計下來是負數(shù)
小鎖老師 
2022 09/01 10:08
那你8月份9月份不開票了？不可能吧
84785041
2022 09/01 10:09
就剩9月了，不開了
小鎖老師
2022 09/01 10:11
那也沒事，這種情況會有，因為到年底，或者兩個季度合計起來也不可能是負數(shù)
84785041
2022 09/01 10:16
我10月份申報第三季度，普票免稅金額-40000，稅額0，專票不含稅金額38834.95，稅額1165.05，合計收入是負數(shù)，稅額是正數(shù)，不知道能正常申報嗎
小鎖老師
2022 09/01 10:17
是可以的，這種一看勾稽關系就能看出來
84785041
2022 09/01 10:19
老師，您的意思，不含稅收入合計是負數(shù)，稅額是正數(shù)，是不影響申報，能正常申報繳稅的
小鎖老師
2022 09/01 10:20
嗯對，就是這樣理解的
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