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問(wèn)題已解決
當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放的公司，這樣做分錄對(duì)了嗎？發(fā)放工資的時(shí)候：借：應(yīng)付職工福利_工資60200。 貸：銀行存款60200。 計(jì)提的時(shí)候是借：管理費(fèi)用_工資60200.貸：應(yīng)付職工薪酬_工資60200。 計(jì)提個(gè)稅～借：應(yīng)付職工薪酬_工資174，貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)該個(gè)人所得稅174
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您好，不是，您的分錄不正確
2022 09/01 21:42
小林老師 
2022 09/01 21:42
您好，問(wèn)下沒(méi)有社保公積金？
84785026 
2022 09/01 21:43
沒(méi)有呢，只有個(gè)稅
小林老師
2022 09/01 21:43
您好，如果稅后工資是60026，您的分錄是正確的
84785026
2022 09/01 21:44
是的，稅后工資是60026
84785026
2022 09/01 21:44
那工資表怎么做呢
小林老師
2022 09/01 21:44
您好，那您的分錄是正確的
84785026
2022 09/01 21:46
不對(duì)不對(duì)
84785026
2022 09/01 21:46
發(fā)放的工資是60200
小林老師
2022 09/01 21:47
您好。那您的分錄不正確
84785026
2022 09/01 21:47
那正確的怎樣做呢
84785026
2022 09/01 21:47
實(shí)際發(fā)放了60200
小林老師
2022 09/01 21:49
您好，發(fā)放工資的時(shí)候：借：應(yīng)付職工福利_工資60200。 貸：銀行存款60200。 計(jì)提的時(shí)候是借：管理費(fèi)用_工資60200+174.貸：應(yīng)付職工薪酬_工資60200+174。 計(jì)提個(gè)稅～借：應(yīng)付職工薪酬_工資174，貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)該個(gè)人所得稅174
84785026
2022 09/01 21:50
174是我填了實(shí)發(fā)工資以后計(jì)算出來(lái)的
小林老師
2022 09/01 21:52
您好，那您需要返算個(gè)人所得稅
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