問題已解決
當月計提,當月發(fā)放的公司,這樣做分錄對了嗎?發(fā)放工資的時候:借:應付職工福利_工資60200。 貸:銀行存款60200。 計提的時候是借:管理費用_工資60200.貸:應付職工薪酬_工資60200。 計提個稅~借:應付職工薪酬_工資174,貸:應交稅費_應該個人所得稅174



您好,不是,您的分錄不正確
2022 09/01 21:42

小林老師 

2022 09/01 21:42
您好,問下沒有社保公積金?

84785026 

2022 09/01 21:43
沒有呢,只有個稅

小林老師 

2022 09/01 21:43
您好,如果稅后工資是60026,您的分錄是正確的

84785026 

2022 09/01 21:44
是的,稅后工資是60026

84785026 

2022 09/01 21:44
那工資表怎么做呢

小林老師 

2022 09/01 21:44
您好,那您的分錄是正確的

84785026 

2022 09/01 21:46
不對不對

84785026 

2022 09/01 21:46
發(fā)放的工資是60200

小林老師 

2022 09/01 21:47
您好。那您的分錄不正確

84785026 

2022 09/01 21:47
那正確的怎樣做呢

84785026 

2022 09/01 21:47
實際發(fā)放了60200

小林老師 

2022 09/01 21:49
您好,發(fā)放工資的時候:借:應付職工福利_工資60200。 貸:銀行存款60200。 計提的時候是借:管理費用_工資60200+174.貸:應付職工薪酬_工資60200+174。 計提個稅~借:應付職工薪酬_工資174,貸:應交稅費_應該個人所得稅174

84785026 

2022 09/01 21:50
174是我填了實發(fā)工資以后計算出來的

小林老師 

2022 09/01 21:52
您好,那您需要返算個人所得稅
