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問題已解決
老師，問一個實操問題，我們公司是小微國企，因為今天在做帳的時候，發(fā)現(xiàn)2021年底沒有計提年績效，在2022年發(fā)放，占了2022年的工資總額指標，該如何調(diào)賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是這樣的，你們能不能反結(jié)賬？
2022 09/06 10:48
84785000 
2022 09/06 11:14
2021年12月出了審計報告，不能調(diào)去年的了，只能在今年反應(yīng)
小鎖老師 
2022 09/06 11:17
那就補計提在2022年1月份就
84785000
2022 09/06 11:21
計提在1月占了今年的工資總額，怎么做賬會不影響今年工資的總額？
小鎖老師
2022 09/06 11:22
不可能不影響的，因為你不改上年的，今年多計提一筆
84785000
2022 09/06 11:29
計提在今年1月，會超國資辦下發(fā)的2022年工資總額目標數(shù)
可以這樣嗎
借：以前年度損益，貸：未分配利潤
?借:以前年度損益，貸：應(yīng)付職工薪酬
?或者本年利潤減少，借：本年利潤，貸：銀行存款，就不通過應(yīng)付職工薪酬科目計算
小鎖老師
2022 09/06 11:29
這樣是可以的，但是會導(dǎo)致你的報表不勾稽
84785000
2022 09/06 11:38
是應(yīng)付職工薪酬不勾稽嗎，親愛的敬愛的萬能的老師，你給我想想辦法吧，十次對話之后要關(guān)閉了，您給我想一個法子吧???
小鎖老師
2022 09/06 11:54
不是，你剛才說的分錄是可以的，坐在今年的應(yīng)付職工薪酬，但是報表不勾稽的，但是這個沒事
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