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問(wèn)題已解決
老師，跨月收到紅字發(fā)票，稅額是直接沖進(jìn)項(xiàng)稅，還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
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?你好；? ?你是購(gòu)買方； 之前開(kāi)了紅字信息表； 那你先做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 在做紅沖分錄? ?
2022 09/08 15:22
84784991 
2022 09/08 15:31
具體分錄是？
meizi老師 
2022 09/08 15:36
?你好；? 你之前分錄怎么做的； 我好判斷轉(zhuǎn)出分錄? ?
84784991
2022 09/08 15:40
借:管理費(fèi)用
? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行
meizi老師
2022 09/08 15:42
?你好； 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?
84784991
2022 09/08 15:49
借:管理費(fèi)用 1000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10? ? ?貸:銀行1010
meizi老師
2022 09/08 15:52
你好；? ???借管理費(fèi)用10? 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?10?
84784991
2022 09/08 15:55
這樣費(fèi)用不是增加了，那沖紅的分錄呢
meizi老師
2022 09/08 16:01
你好；? 你不允許你抵扣； 就是 相當(dāng)于你含稅金額計(jì)入 費(fèi)用去 ；? 紅沖； 借 銀行存款1010借管理費(fèi)用 -1010
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