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問題已解決

老師，假設(shè)7月工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000，社保500，實(shí)際發(fā)放4500。 但是在發(fā)工資的時候錯扣社保400，實(shí)發(fā)給員工4700。 這個怎么處理？

84785008| 提問時間：2022 09/19 13:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
?你好；? ? ? ? ?你那意思是本來扣除500 ； 你扣成400去了嗎？? ?
2022 09/19 13:42
84785008
2022 09/19 13:43
對的。然后工資實(shí)際發(fā)放數(shù)應(yīng)該是4500、但發(fā)了4600
meizi老師
2022 09/19 13:43
?你好；? 那你 就多發(fā)了。 你下個月補(bǔ)扣回來即可； 工資表里面補(bǔ)扣哈； 或者是 員工退給你? ?； 你修改工資表即可? ?
84785008
2022 09/19 13:56
賬務(wù)處理如何做呢？
meizi老師
2022 09/19 13:59
?你好；賬上按實(shí)際發(fā)的金額來做賬 ；? ? ? 你多發(fā)了100 ； 掛其他應(yīng)收款借方 ；? ?比如； 借應(yīng)付職工薪酬- 工資4500 ； 其他應(yīng)收款 100 貸銀行存款4600? ?
84785008
2022 09/19 14:05
老師，為什么是借應(yīng)付職工薪酬-工資4600？本來計提的時候就是貸方5000呀，發(fā)放的時候不應(yīng)該是借方應(yīng)付工資5000，貸記應(yīng)收賬款跟銀行存款嗎？因繳納深愛的時候借方其它應(yīng)收款-社保個人是500，但是工資發(fā)4600，社保扣回400，工資發(fā)多，社?？凵?/div>
meizi老師
2022 09/19 14:08
?你好 ；? ? ? ? 你計提是按多少來做的? ? ；意思你計提5000 ；? ?借應(yīng)付職工薪酬 5000 ；其他應(yīng)收款100? ?貸? ?銀行存款 4600 ；? 其他應(yīng)收款- 個人社保? 500? ??
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