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老師，費用專票做賬 借；管理費用 應交增值稅--應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 這是報銷時的做賬，那員工報銷時那個月，這張票就要在增值稅勾選平臺勾選抵扣是么
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同學你好
對的
這個可以的
2022 09/23 10:31
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老師，你好，上個月的專票，這個月抵扣，這個要在勾選平臺，怎么操作啊，還有就是這個月的分錄是這樣做嗎？借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額？
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老師，員工開專票報銷，發(fā)票勾選認證后入賬，賬務(wù)處理是不是：借：管理費用/銷售費用-XX費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：其他應付款-員工
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老師 請問收到的專票本月直接抵扣，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：銀行存款 如果收到的專票放到以后的月份抵扣，也是直接借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：銀行存款 這樣做，還是要做到 借：應交稅費-待抵扣進項稅，貸：銀行存款，然后次月抵扣的時候 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-代抵扣進項稅
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上期:業(yè)務(wù)報銷出差費用，住宿費是專票，借管理費用-差旅費 10 ，借應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 1.3，貸現(xiàn)金11.3
本期:專票進行認證抵扣，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.3，貸應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 1.3
我想問，用這個待抵扣進項稅額，對嗎？
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一般納稅人，取得費用專票，我們的正常賬務(wù)處理是借：銷售費用 借：應交稅費-待認證進項稅 貸：銀行存款，等勾選抵扣后，再做分錄借：應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：應交稅費-待認證進項稅。現(xiàn)在由于疏漏，記賬直接把專票當成普票來錄了，分錄是借：銷售費用 貸：銀行存款，抵扣的話，這張費用發(fā)票的進項已經(jīng)在綜合服務(wù)平臺勾選抵扣了，現(xiàn)在要放棄該進項，賬務(wù)處理如何做？
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