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問(wèn)題已解決
老師，想問(wèn)下，我們收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票的紅字發(fā)票。是需要開(kāi)票當(dāng)月就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，報(bào)稅時(shí)，從電子稅務(wù)局報(bào)表上也填上轉(zhuǎn)出嗎？因?yàn)楫?dāng)時(shí)這張票沒(méi)寄到我們公司，次月才寄到的。當(dāng)月報(bào)稅時(shí)，就提示要轉(zhuǎn)出，減出進(jìn)項(xiàng)。我們就按那個(gè)報(bào)稅了。次月，收到票，再補(bǔ)上分錄就行嗎。還用抵扣勾選這張發(fā)票嗎？
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你好，當(dāng)時(shí)的籃子發(fā)票你們單位哭了嗎？如果是的話，你開(kāi)了紅字信息表的次月就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 09/26 09:31
郭老師 
2022 09/26 09:31
單位抵扣了嗎？
打錯(cuò)了
84784974 
2022 09/26 09:34
當(dāng)時(shí)抵了
郭老師
2022 09/26 09:34
你好，那你開(kāi)了紅字信息表的策略就得進(jìn)行轉(zhuǎn)出，不管對(duì)方開(kāi)沒(méi)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
郭老師
2022 09/26 09:34
開(kāi)了紅字信息表，在次月就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784974
2022 09/26 09:38
是8月我們開(kāi)的紅字信息，他們8月30開(kāi)的負(fù)數(shù)，但我們結(jié)8月賬前，沒(méi)收到發(fā)票，所以當(dāng)月就沒(méi)入賬。
84784974
2022 09/26 09:39
結(jié)果在9月份報(bào)8月增值稅時(shí)，電子稅務(wù)局提示了，讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，所以等于報(bào)表轉(zhuǎn)出了，賬沒(méi)轉(zhuǎn)。
郭老師
2022 09/26 09:40
你好，那你需要再開(kāi)了紅字信息表的，當(dāng)月就得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)賬務(wù)處理。
84784974
2022 09/26 09:40
我這個(gè)月補(bǔ)上這個(gè)憑證了，還用抵扣勾選這張負(fù)數(shù)發(fā)票么
郭老師
2022 09/26 09:40
不需要勾選的，你只需要做賬務(wù)處理就行。
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