問(wèn)題已解決
老師,想問(wèn)下,我們收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票的紅字發(fā)票。是需要開(kāi)票當(dāng)月就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,報(bào)稅時(shí),從電子稅務(wù)局報(bào)表上也填上轉(zhuǎn)出嗎?因?yàn)楫?dāng)時(shí)這張票沒(méi)寄到我們公司,次月才寄到的。當(dāng)月報(bào)稅時(shí),就提示要轉(zhuǎn)出,減出進(jìn)項(xiàng)。我們就按那個(gè)報(bào)稅了。次月,收到票,再補(bǔ)上分錄就行嗎。還用抵扣勾選這張發(fā)票嗎?



你好,當(dāng)時(shí)的籃子發(fā)票你們單位哭了嗎?如果是的話,你開(kāi)了紅字信息表的次月就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 09/26 09:31

郭老師 

2022 09/26 09:31
單位抵扣了嗎?
打錯(cuò)了

84784974 

2022 09/26 09:34
當(dāng)時(shí)抵了

郭老師 

2022 09/26 09:34
你好,那你開(kāi)了紅字信息表的策略就得進(jìn)行轉(zhuǎn)出,不管對(duì)方開(kāi)沒(méi)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。

郭老師 

2022 09/26 09:34
開(kāi)了紅字信息表,在次月就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

84784974 

2022 09/26 09:38
是8月我們開(kāi)的紅字信息,他們8月30開(kāi)的負(fù)數(shù),但我們結(jié)8月賬前,沒(méi)收到發(fā)票,所以當(dāng)月就沒(méi)入賬。

84784974 

2022 09/26 09:39
結(jié)果在9月份報(bào)8月增值稅時(shí),電子稅務(wù)局提示了,讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,所以等于報(bào)表轉(zhuǎn)出了,賬沒(méi)轉(zhuǎn)。

郭老師 

2022 09/26 09:40
你好,那你需要再開(kāi)了紅字信息表的,當(dāng)月就得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)賬務(wù)處理。

84784974 

2022 09/26 09:40
我這個(gè)月補(bǔ)上這個(gè)憑證了,還用抵扣勾選這張負(fù)數(shù)發(fā)票么

郭老師 

2022 09/26 09:40
不需要勾選的,你只需要做賬務(wù)處理就行。
