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老師，請問一下我們這個月墊發(fā)21年退休人員目標(biāo)考核獎，下個月財政撥款給我們，這個要怎么做賬
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你好
請問一下，你們是事業(yè)單位還是普通的企業(yè)？
2022 09/26 11:38
84784959 
2022 09/26 11:52
事業(yè)單位，本來是要財政撥款的，但是先由我們單位墊付
王超老師 
2022 09/26 11:54
那你要放到其他應(yīng)收款里面
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84784959
2022 09/26 11:54
那么下個月收到款項怎么做？我也是放其他應(yīng)收款，但是感覺不太對
王超老師
2022 09/26 11:57
那么下個月的時候
借：銀行存款
貸：財政補助收入
同時，
借：其他支出等
貸：其他應(yīng)收款
84784959
2022 09/26 11:59
不用通過應(yīng)付職工薪酬科目了嘛？
王超老師
2022 09/26 12:00
你前面不是說，墊發(fā)21年退休人員目標(biāo)考核獎嗎？這種是代收代付的阿
84784959
2022 09/26 12:03
嗯，是墊付的，但是我們在職職工也是財政撥款的，做的時候就要通過應(yīng)付職工薪酬核算
王超老師
2022 09/26 12:48
那你這種的，才是需要通過應(yīng)付職工薪酬的
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