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問(wèn)題已解決
老師成本暫估，下次成本發(fā)票來(lái)了，金額要對(duì)不上，多了，這多出來(lái)的金額結(jié)轉(zhuǎn)一下呢？還是要沖紅以前是結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證，重新做分錄，
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同學(xué)你好
多暫估了嗎
按照收到的發(fā)票紅沖
2022 09/27 12:29
84784961 
2022 09/27 12:30
是少暫估了，
樸老師 
2022 09/27 12:33
那就多暫估一點(diǎn)哦
84784961
2022 09/27 12:36
6月暫估金額是50萬(wàn)，6月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本50萬(wàn)的，9月發(fā)票開(kāi)來(lái)62萬(wàn)，那差額12萬(wàn)，怎么去多暫估啊？
樸老師
2022 09/27 12:39
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
84784961
2022 09/27 12:40
您的意思是9月份收到發(fā)票再做一筆差額暫估嗎？
84784961
2022 09/27 12:41
我們是市政建筑公司
樸老師
2022 09/27 12:48
對(duì)的
只能這樣操作了
84784961
2022 09/27 13:38
9月份做一筆暫估-差額部分，然后沖紅6月份的暫估和9月份的暫估，然后做正確的發(fā)票金額嗎？
樸老師
2022 09/27 13:43
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84784961
2022 09/27 13:44
那成本結(jié)轉(zhuǎn)要沖紅嗎？，還是補(bǔ)一筆
樸老師
2022 09/27 13:48
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)要紅沖的
樸老師
2022 09/27 13:49
同學(xué)你好
如果成本沒(méi)有多結(jié)轉(zhuǎn)或者少結(jié)轉(zhuǎn)就不用紅沖
84784961
2022 09/27 13:50
6月份也是按50萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)的
樸老師
2022 09/27 13:52
同學(xué)你好
那就不用沖
84784961
2022 09/27 13:54
那9月份做一筆差額部分成本結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2022 09/27 14:01
同學(xué)你好
對(duì)的
直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
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