當月的社保，當月需要集體。

就是有人**在我們公司，然后就是我們幫他開票出去大概103274.76，也就是主營業(yè)收入，然后又打錢給他公司101054.35左右，他從自己公司開票過來是102912.62，然后我直接結轉了成本，所以等于就比收入少一點點!

銷售額這些有點低了

實際情況就是這樣，礙事嗎

你好，實際業(yè)務只能這么做。

請問郭老師，工程行業(yè)當月確認收入后要把所有成本都結轉嗎，部分的行嗎

不可以的，如果你沒有完工的話，你結轉一部分成本。

不能讓你的收入小于成本。

你好，郭老師現(xiàn)在是在交工驗收，還有2部分錢還沒拿到，才拿到第三計量的錢，工地屬于完工了，但是后面還有兩批錢沒拿到，后續(xù)還要來錢開票，所以想問問老師，可以直結轉部分成本嗎

對應的收入全部做了嗎？如果是的話，你可以全部結轉成本，沒有發(fā)票的你也可以做做，但骨發(fā)票到了之后你再調整。

做暫估 發(fā)票到了在調整

目前這個項目只開了340萬票，到了275萬，還有錢未到，后續(xù)應該還有一些錢會到，但是不多了，所以現(xiàn)在是全部結轉，不過這個上面還有一部分錢未報，那我把開票的這個月之前關于這個項目上的全部結轉成本，之后的在確認收入的時候，看看當時賬上有多少，在結轉，這樣行嗎

還有郭老師我們有不同的工地，都掛在工程施工里了，然后又弄了核算項目，所以結轉的時候也只能走2級科目慢慢轉了，這樣可以嗎

可以的，可以這么做。

比例你最好自己把握好了就行，別造成以后你的收入和成本不匹配