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老師，21年3月庫存商品期末余額是7000.到22年8月一直都是7000，進(jìn)貨出貨一直沒有做，現(xiàn)在想調(diào)整庫存，每月進(jìn)出在賬上體現(xiàn)，盤點8月辦公用品庫存22346元，怎么做分錄，調(diào)一下呢
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同學(xué)你好，那是本月購多少原材料就出多少原材料嗎？還是實際這些沒有發(fā)票？還是先到貨沒開票？
2022 09/30 13:56
84785044 
2022 09/30 13:59
不一定，當(dāng)月采購的辦公用品，當(dāng)月不一定都領(lǐng)用完，之前買的辦公用品有的沒發(fā)票，有庫存，庫存商品一年多都沒做了，賬上現(xiàn)在還是21年的余額
84785044
2022 09/30 14:00
現(xiàn)在實盤庫存商品辦公用品有22346元
劉瓊老師 
2022 09/30 14:02
有點亂，如果不想麻煩，一筆調(diào)整，盤盈沖費用。麻煩點，會來票的你就可以暫估，以前買回來就是不開票的，那就只能慢慢消耗
84785044
2022 09/30 14:30
老師，盤盈分錄能寫下嗎
劉瓊老師
2022 09/30 14:42
借；庫存商品等科目，
貸；待處理財產(chǎn)損益
借；待處理財產(chǎn)損益，
貸?；管理費用
84785044
2022 09/30 15:04
老師，每月計提的工資，下月發(fā)放結(jié)束，做完分錄，上月計提的工資要沖銷是嗎？
劉瓊老師
2022 09/30 15:08
不用，計提有差異就在本月補(bǔ)計提就好
84785044
2022 09/30 15:09
好的，老師，每月除了工資需要計提，還有哪些要計提？
劉瓊老師
2022 09/30 15:16
看前面的賬有沒有計提，你之前的賬有計提其他費用，有你就要跟著提。比如：工資、房租、水電、
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