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實(shí)務(wù)
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如果我這個月轉(zhuǎn)為一般納稅人，那9月份開給客戶的普票開錯了，這個月要重開，我是按小規(guī)模來開還是一般納稅人稅率？
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你好，按照小規(guī)模的來看。
2022 10/08 11:58
84785010 
2022 10/08 13:45
那這個是算進(jìn)9月的？賬務(wù)處理怎么做呀？
郭老師 
2022 10/08 13:56
你好，屬于九月份的收入，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
84785010
2022 10/08 14:04
那如果十月我還有要開給這個客戶的，是同一份合同，但是是按進(jìn)度付款 再開相應(yīng)金額發(fā)票這樣的，轉(zhuǎn)為一般納稅人之后稅率是哪個
郭老師
2022 10/08 14:05
你好，按照一般納稅人的稅率。
84785010
2022 10/08 14:11
那我沖紅重新開的呢？按哪個呢
郭老師
2022 10/08 14:12
你好紅沖小規(guī)模的還是按照小規(guī)模的來重新開。
84785010
2022 10/08 14:14
這個沖紅重新開的正數(shù)發(fā)票是算9月份的收入嗎
郭老師
2022 10/08 14:15
對的是的，還是屬于九月份的收入，因?yàn)槟阍谑路菀徽龜?shù)一負(fù)數(shù)是零。
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