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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們一臺(tái)機(jī)器分公司拿去用了，以后都不還了，我們的賬面價(jià)值剩20萬(wàn)，總得80萬(wàn)，總公司已經(jīng)計(jì)提折舊60萬(wàn)，分公司免費(fèi)拿去了，這20萬(wàn)怎么辦？進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出？分公司進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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你好；? 總部做了固定資產(chǎn) 也折舊； 現(xiàn)在無(wú)償給對(duì)方嗎？? ?
2022 10/12 12:02
84785041 
2022 10/12 12:04
是的無(wú)償提供的
84785041
2022 10/12 12:05
然后總部買的這個(gè)固定資產(chǎn)80萬(wàn)，賬是分開做得
meizi老師 
2022 10/12 12:10
無(wú)償?shù)脑挘? ? 分公司做營(yíng)業(yè)外收入； 總部做視同銷售繳納增值稅和附加稅等哈? ?
84785041
2022 10/12 12:16
喔喔，分錄呢？
meizi老師
2022 10/12 12:17
借固定資產(chǎn)清理； 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) ； 借營(yíng)業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理；? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ?借固定資產(chǎn)貸營(yíng)業(yè)外收入? ?
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