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請問第一季度所得稅是5629.32，第二季度應補6475.11，第3季度算出來所得稅是4419.02，相當于實際已經(jīng)繳納所得稅12104.43，所以3季度所得稅應補（退）所得稅為0，那么到第4季度假如應交所得稅為13560，實際已經(jīng)繳納了12104.43，所以第4季度應補1455.57？
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你好，沒錯，就是這么算的。
2022 10/12 15:40
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想請教一下，第一季度已經(jīng)預繳所得稅，第二季度有成本沒收入，利潤少了，第二季度所得稅申報表的本期應補（退）所得稅這可以是負數(shù)嗎？
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年末算出4季度所得稅費用，減去前面3季度已經(jīng)繳納的所得稅，得到的4季度應交所得稅是負數(shù)，需要做賬務處理嗎？
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你好老師，以前月份都是交所得稅，這個季度計提所得稅是負數(shù)而且金額很大，這季度在報稅時全年應交所得稅遠低于本年實際繳納的所得稅，但在報稅時沒有提示退稅，顯示本期應補退所得稅額為零，正常嗎？
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第二季度 本期應補所得稅為什么是0呢？
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第一季度所得稅計提的多，實際繳納的少！這種情況怎么辦？可以第二季度直接沖減第一季度多計提的所得稅嗎？第二季度不繳納所得稅，這樣所得稅費用是負數(shù)這樣可以嗎
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