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實(shí)務(wù)
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年末算出4季度所得稅費(fèi)用，減去前面3季度已經(jīng)繳納的所得稅，得到的4季度應(yīng)交所得稅是負(fù)數(shù)，需要做賬務(wù)處理嗎？
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需要沖減計(jì)提的所得稅費(fèi)用
2023 12/31 10:59
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老師，二季度利潤(rùn)總額是正數(shù)，但是所得稅費(fèi)用計(jì)算出來減去一季度預(yù)繳的金額后，所得稅變成負(fù)數(shù)了，二季度我需要計(jì)提負(fù)數(shù)的所得稅嗎？如果不需要計(jì)提，我已經(jīng)計(jì)提了負(fù)數(shù)所得稅，有什么影響？
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請(qǐng)問第一季度所得稅是5629.32，第二季度應(yīng)補(bǔ)6475.11，第3季度算出來所得稅是4419.02，相當(dāng)于實(shí)際已經(jīng)繳納所得稅12104.43，所以3季度所得稅應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅為0，那么到第4季度假如應(yīng)交所得稅為13560，實(shí)際已經(jīng)繳納了12104.43，所以第4季度應(yīng)補(bǔ)1455.57？
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老師，您好！公司第一季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅，第3、4季度虧損沒交，那么第3、4季度怎么計(jì)提所得稅呢?賬務(wù)怎么處理？
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前3個(gè)季度虧損，4季度盈利，全年虧損，4季度所得稅怎么申報(bào)
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老師為啥后面季度計(jì)提的所得稅費(fèi)用要減去前面已交的所得稅費(fèi)用，是不是因?yàn)閼?yīng)納稅所得額后面季度的都含著前面季度的呢
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