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老師我們季度超了45萬的怎么填增值稅申報(bào)表，比如我們這個(gè)季度是820211.08元，那怎么來填才對(duì)的，我填了一下你看對(duì)不對(duì)
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你好，你這里填寫錯(cuò)了，主表12行里面填寫的是820211，所有的銷售額都在這里面填寫。
2022 10/13 16:20
郭老師 
2022 10/13 16:20
然后減免明細(xì)表最后一行，第一列、第三列填寫銷售額，最后一列填寫銷售額乘以3%。
84785005 
2022 10/13 16:29
是這樣的嗎
郭老師
2022 10/13 16:30
你好，對(duì)的是的，是這么做。
84785005
2022 10/13 16:31
減免明細(xì)必須要填在最后一行嗎？我改到最后一行了
84785005
2022 10/13 16:31
我改到16行了
84785005
2022 10/13 16:33
還有以前另一個(gè)會(huì)計(jì)申報(bào)的增值稅數(shù)據(jù)和利潤表的主收數(shù)據(jù)不一至，我現(xiàn)在這次調(diào)到一影響大嗎
郭老師
2022 10/13 16:35
是啊，必須是填寫最后一行。
郭老師
2022 10/13 16:35
具體的是什么原因不一致的，你調(diào)整之后是正確的話沒有問題。
84785005
2022 10/13 16:36
她們未開票的沒填
郭老師
2022 10/13 16:37
可以的，可以這么做。
84785005
2022 10/13 16:37
我這個(gè)月就調(diào)整和利潤表的主收總額一樣了，所以金額有點(diǎn)大
郭老師
2022 10/13 16:38
可以的可以的可以的。
84785005
2022 10/13 16:38
還有我們是個(gè)體戶為什么填不了11行的增值稅
郭老師
2022 10/13 16:38
你好，已經(jīng)超過了45萬。
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