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老師你好，我想問一下我的工資分錄是不是做錯了，我的個稅個應(yīng)付職工薪酬兩個科目都有余額，請老師幫忙看一下
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您好
請問您可以把應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費的科目余額表也截圖給看看嗎
2022 10/16 09:23
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你好老師！麻煩給我看一下，這筆分錄是不是做錯了所以到賬我的應(yīng)付職工薪酬有余額5945
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哪步分錄做錯了，為什么應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款都有余額，能把正確的分錄從頭寫一下嗎
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老師，這個應(yīng)付職工薪酬～單位社保這個科目一正一負(fù)抵消掉了，那么應(yīng)付職工薪酬的余額就是應(yīng)付職工薪酬～工資的余額嗎？
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請問下老師，我這個每個月都有計提工資發(fā)放工資的，為啥到最后應(yīng)付職工薪酬貸方會有十幾萬的余額呢，是不是做錯了
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計提工資的時候，應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該放在貸方，但是這筆1085的應(yīng)付職工薪酬放在了借方，是不是做錯了？
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