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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我今天才發(fā)現(xiàn)8月份我有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，今天才開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，那我在申報(bào)增值稅時(shí)候，怎么操作呀，這個(gè)負(fù)數(shù)怎么操作
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你好，您開(kāi)了其他正數(shù)發(fā)票了嗎？
2022 10/17 15:15
84784987 
2022 10/17 15:17
開(kāi)了，當(dāng)時(shí)也開(kāi)了很多其他正數(shù)發(fā)票
東老師 
2022 10/17 15:17
你按照正數(shù)和負(fù)數(shù)相抵，以后的金額就可以申報(bào)
84784987
2022 10/17 15:27
如果貨物名稱(chēng)是軟件研發(fā)服務(wù) 那么應(yīng)該填寫(xiě)在哪一列呀，是貨物及勞務(wù)，還是服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)啊
東老師
2022 10/17 15:29
抱歉，這個(gè)我不確定他這個(gè)稅率是多少。
84784987
2022 10/17 15:30
研發(fā)服務(wù)免稅的，小規(guī)模納稅人
東老師
2022 10/17 15:31
填寫(xiě)在服務(wù)這個(gè)欄次里面。
84784987
2022 10/17 15:32
小規(guī)模需要填寫(xiě)哪幾列就行了呀
東老師
2022 10/17 15:33
填寫(xiě)在其他免稅銷(xiāo)售額里面。
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